政府信息公开

目  录

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 林芝市儿童福利院2021年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、部门决算相关信息统计表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、收入支出决算总表

第三部分 林芝市儿童福利院2021年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分

一、单位情况

1.主要职能:拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

2.机构情况:拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承担市关心下一代工作委员会日常工作。

3.林芝市儿童福利院核编19名事业干部,其中正科级领导职数1名,副科级领导职数2名。

4.市儿童福利院所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、人员情况:儿童福利院正式干部18人。

第二部分

决算明细表附后。

第三部分

决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

我院2021年年初预算共502.79万元,同比增长8%,支出502.79万元,支出达到100%。

(二)收入支出预算执行情况

林芝市儿童福利院是林芝市唯一一家儿童福利机构,承担着林芝市所有孤儿的吃、穿、住、行、医、教、养等供养工作。2021年,林芝市儿童福利院共集中供养孤儿400名,通过工作人员及社会各界的共同努力,确保了所有供养儿童健康成长。

1.收入情况:2021年决算本年总收入为1824.8万元,其中基本支出收入492.7万元,项目支出收入1332.1万元,均为财政入。

2.支出情况:2021年决算本年总支出为1824.8万元,其中基本支出492.7万元,包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、办公购置费等日常公用经费的支出以及干部职工的医疗保险费等支出;项目支出1332.1万元,包括儿童福利院机构运行经费及车辆及消防维保经费。

3.2021年“三公”经费财政拨款情况说明：
2021年福利院“三公”经费支出38.6万元（公用经费支出0.94万元，运行经费中支出37.66万元）,其中包括公务车辆运行费38.6万元，比去年同期减少29%,占2021年公用经费预算6.9%；车辆购置费支出0万元；目前儿童福利院有12辆车，其中6辆校车、3辆皮卡车、2辆中巴车、1辆救护车；公务接待费支出0万元；无接待批次及人数，因公出国（境）费支出0万元，预算绩效已在预算执行分析中说明。
    4.政府采购支出情况
我院2021年无政府采购支出。
    5、国有资产占有情况说明
我院2021年资产总额为569.9万元，资产总额比年初减少45%，原因为固定资产折旧净值减少。货币资金为105.4万元，固定资产原值为695.75万元，房屋面积为0.17万元，车辆345.24万元，固定资产累计折旧251.2万元。
    6、重点项目预算的绩效评价结果情况说明
    2021年我院绩效评价结果为良，存在的问题为绩效指标设置不完整、不规范，个别绩效目标与自批表绩效目标内容不一致。下一步建议在绩效管理工作中，扎实开展部门预算编制工作，强化绩效目标质量。

(三)年末结转和结余情况

我院年末结转和结余情况:2021年,我院无财政拨款结转,资金全部支付完毕,预算执行率达100%。

第四部分

名词解释

财政拨款,是指市级财政当年拨付资金。

社会保障和就业支出(类),指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出(类),指政府用于住房方面的支出。

基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

附件：1.财政拨款收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.收入支出决算总表

      4.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      6.预算支出相关信息表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.支出决算表

      9.三公经费