波密县藏医院2023年度部门预算
2023年2月20日
目 录
第一部分 波密县藏医院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 波密县藏医院2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 波密县藏医院2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
波密县藏医院概况
一、主要职能
1、负责贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进一环沟通，构建和谐医患关系，维护群众利益，保证医疗质量和安全，优化执业环境，提高医疗质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，不断提高全县人民健康水平服务。
2、为人民群众提供较高水平的藏医服务。
3、承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。
4、承担县藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。
5、为全县人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。
6、在卫生行政部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
7、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
8、负责配合做好全县卫生技术人员的教学和培训工作，负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
9、负责做好学生和其他人员的健康体检工作，做好县藏医药教学、科研、保健工作。
10、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
11、以提高医疗护理质量，降低医疗费用，改善服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务，提供藏医药与现代医学技术相结合的医疗服务，为广大患者提供优质的医疗保健服务。
12、继承、发掘、整理、提高民族医学遗产为宗旨，积极弘扬藏医特长，如放血疗法、针灸、推拿、正骨等藏医适宜技术，方便群众就医。
13、积极采集民间土、单、验方，进行整理、筛选、验证，对确有疗效的进行推广应用。
14、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议，引导树立正确的政治观和良好的职业道德。
15、贯彻执行党的卫生方针和中医政策，防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。
16、树立患者至上，全心全意为人民服务的思想，建设符合国家标准的现代化藏医院。
二、部门预算单位构成
波密县藏医院2023年预算编制科室包括康复理疗科、药浴科、外治科、风湿骨病科、综合门诊（内、外、妇、儿）、综合住院部、治胃病科、药房、收费室、院办、信息科、财务室、后勤办等13个科室。
第二部分
波密县藏医院2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
波密县藏医院2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
波密县藏医院2023年财政拨款收支总预算581.50万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：卫生健康支出490.76万元、社会保障和就业支出50.21万元、住房保障支出40.53万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算581.50万元，均为一般公共预算拨款收入581.50万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算581.50万元，其中：基本支出510.48万元，占87.79%；项目支出71.02万元，占12.21%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算581.50万元。收入为一般公共预算拨款581.50万元，均为一般公共预算当年拨款收入581.50万元；支出包括：社会保障和就业支出50.21万元、卫生健康支出490.76万元、住房保障支出40.53万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款581.50万元,比2022年执行数增加99.02万元，主要原因：单位人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出50.21万元，占8.63%；卫生健康支出490.76万元，占84.4%；住房保障支出40.53万元，占6.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下：
1、卫生健康支出（类）。2023年一般公共预算支出数为490.76万元，比2022年执行数增加93.4万元，增长23.5%，主要原因：单位人员调整。
(1)公立医院(款)公中医（民族）医院（项）2022 年预算数为461.02万元，比2022年执行数增加88.04万元。增长23.6%，主要原因：单位人员调整及项目资金增加。
(2) 财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为26.14万元，比2022年执行数增加1.76万元，增长7.22 %。主要原因是人员调整。
(3)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.60万元，比2022年执行数增加3.60万元，增长100%。主要原因是预算残疾人就业保障金。
2.社会保障和就业支出（类）。2023年一般公共预算支出数为50.21万元，比上一年执行数增加3.37万元，增长7.19%。主要原因是人员调整。
(1)社会保障和就业支出(款)财政对基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算数为48.08万元，比2022年执行数增加1.24万元，增长2.65%。主要原因是人员调整。
(2) 财政对其他社会保险基金的补助 (款)财政对失业保险基金的补助（项）2022预算支出数为1.52万元，比2022年执行数增加0.1万元，增长7.04%。主要原因是人员调整。
(3)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.61万元，比2022年执行数增加0.04万元，增长7.02%。主要原因是人员调整。
3、住房保障支出（类） 住房改革支出(款)住房改革支出（款）2023年一般公共预算支出数为40.53万元，比2022年执行数增加2.25万元，增长5.88%。主要原因是人员调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出510.48万元，其中：人员经费479.07万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费31.41万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，均为公务用车运行费，公务接待费0.30万元。2023年“三公”经费预算比2022年预算数减少0.2万元，主要原因是本年度接待次数较少。
因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量0辆，预计国内公务接待批次2次、20人次。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门本级波密县藏医院机关运行经费财政拨款预算31.41万元，比2022年预算减少1.11万元，减少3.53%。主要是本年度残疾人就业保障金预算多。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2022年12月31日，波密藏医院资产总额1290.03万元。其中：无形资产总额121.09万元，占资产总额的9.39%。固定资产净值总额603.72万元，固定资产原值总额706.36万元；固定资产净值占资产总额的46.80%。按明细分：房屋固定资产净值449.17万元，房屋固定资产原值500万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的66.99%；通用设备固定资产净值44.71，通用设备固定资产原值82.07车，通用设备固定资产净值占固定资产净值总额的10.99%；专用设备固定资产净值51.79，专用设备固定资产原值89.47，专用设备固定资产净值占固定资产净值总额的11.99%；无形资产净值71.65万元，无形资产原值121.09万元，无形资产净值占固定资产净值总额的12.12%；其他固定资产净值59.67万元，其他固定资产原值74.78万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额的9.14%。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金581.50万元。其中：中央转移支付资金581.50万元。2023年本单位年初预算中不涉及重点项目。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用。
（六）政府债务情况。
截止2022年12月31日，波密县藏医院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
